2024年教育部门预算公开情况说明-下载亚博

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

2、研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

3、综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作，负责全市教育督导评估工作。

4、主管全市教师队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的来襄就业指导工作；组织实施教师和教育行政人员继续教育工作。

5、负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。

6、统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、规章；会同有关部门管理市级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况。

7、根据全市教育事业发展需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

8、综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

9、主管全市教育的招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

10、负责管理全市教育系统的国际合作与交流工作。

11、统筹协调和指导全市语言文字工作。

12、领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察工作、思想政治工作以及统战、群团工作；加强全市教育系统干部队伍建设的指导、协调，提高教育行政干部队伍整体教学管理水平和业务素质；负责局机关干部管理及局直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关机构编制、人事、劳动工资等工作。

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年市直教育部门预算编制范围的单位如下：

1．市教育局机关；

2．5个市教育局所属二级单位：襄阳市教育装备与信息技术中心、襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心、襄阳市中小学教师继续教育中心、襄阳市教育科学研究院、襄阳市教育考试院。

3．13所市直学校：襄阳市第一中学、襄阳市第二中学、襄阳市第三中学、襄阳市第四中学、襄阳市第五中学、襄阳市职业中等专业学校、襄阳市旅游服务学校、襄阳市第二十四中学、襄阳市第三十六中学、襄阳市致远中学、襄阳市东风中学、湖北文理学院附属中学、襄阳市特殊教育学校。

3. 预算收支及增减变化情况

（一）总收支情况

1、预算收入情况

市直教育部门2024年收入预算合计214140.06万元，其中：一般公共预算拨款收入114569.63万元，财政专户管理资金收入19570.43万元（含上年结转），政府性基金预算拨款收入80000万元。

2、预算支出情况

市直教育部门2024年支出预算共214140.06万元，其中：教育支出110146.83万元，社会保障和就业支出12380.63万元，卫生健康支出5321.40万元，住房保障支出6282.20万元，一般公共服务支出9万元，其他支出80000万元。

3、预算收支增减变化情况

预算收支比上年增加95548.57万元，增加80.57%。增加的主要原因：一是2024年增加湖北文理学院迁建项目政府性基金财政拨款收支80000万元，导致预算收支比上年增加；二是2024年增加襄阳四中迁建ppp项目7218万元。三是2024年增加中小学幼儿园教师培训计划资金1223万元。

（二）2024年财政拨款收支情况

1、财政拨款收入预算

市直教育部门2024年财政拨款预算收入194569.63万元，收入比2023年增加94205.84万元，增加93.86%。主要原因：一是2024年增加湖北文理学院迁建项目政府性基金财政拨款收入80000万元，导致预算收入比上年增加；二是2024年增加襄阳四中迁建ppp项目7218万元。 

2、财政拨款支出预算

市直教育部门2024年财政拨款支出预算194569.63万元。财政拨款支出比上年增长94205.84万元，主要原因：一是2024年增加湖北文理学院迁建项目政府性基金财政拨款支出80000万元，导致预算支出比上年增加；二是2024年增加襄阳四中迁建ppp项目7218万元。 三是由于教师数量增加及工资提高，人员经费有所上升。

（三）2024年一般公共预算支出情况

2024年市直教育部门一般公共预算支出合计114569.63万元，其中：人员类支出预算75567.81万元，公用经费支出预算7906.17万元，项目支出预算31095.65万元。比上年增长14205.84万元，增长的主要原因是：一是2024年增加襄阳四中迁建ppp项目7218万元；二是由于教师数量增加及工资提高，人员经费有所上升。

（四）2024年一般公共预算基本支出情况

2024年市直教育部门一般公共预算支出中基本支出预算83473.98万元，其中人员经费75567.81万元，日常公用经费7906.17万元。增加了6289.82万元，主要原因是人员经费增加。

（五）2024年政府性基金预算支出情况

2024年市直教育部门政府性基金预算支出80000万元，比上年增长了80000万元，原因：2024年湖北文理学院迁建项目80000万元列入市直教育部门预算。

四、机关运行经费情况

2024年市教育局机关运行经费预算合计108.54万元,其中主要包括：办公经费1.72万元，水费1.6万元，电费14万元，公务接待费9万元，工会经费13.2万元，福利费9.86万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用31.26万元，其他商品和服务支出3.9万元。机关运行经费较上年增加3.32万元,增加的主要原因是2023年预算机关人员为33人，2024年预算机关人员为34人，运行经费有所增长。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

市直教育部门2024年一般公共预算“三公”经费支出为94.04万元，比上年减少25.5万元，其中：

因公出国（境）费用6万元，比上年增加6万元。原因：由于疫情原因，2023年无出国（境）支出预算。

公务用车购置费0万元，比上年减少了27.5万元，减少的原因是市教育局本级2023年有公务用车购置支出，2024年教育部门无公务用车购置计划。

公务用车运行费39.18万元，比上年减少了6.86万元，减少的原因是严格控制公务用车范围。

公务接待费49.85万元，比上年增加了2.85万元。增加的原因：2023年预算为2022年底编制，由于考虑到疫情影响，对公务接待费进行了压减，所以2024年略有回升。

六、政府采购预算安排情况

2024年，市直教育部门政府采购金额合计4788.06万元，其中面向中小企业的采购3737.88万元，面向小微企业的采购281.9万元。采购项目主要为办公设备、会议服务、审计服务、工程类、物业管理、信息技术服务等。

七、国有资产占用情况

2024年市直教育部门共有办公用房291117.88平方米，专用房屋314076.29平方米，土地面积982980.18平方米。

八、重点项目预算绩效情况

（一）教育专项-华中农业大学生均补助项目主要内容：华中农业大学襄阳校区（现代农业研究院）位于东津新区，市委党校附近，占地1092亩，规划建筑70栋单体，面积60.66万㎡，2024年计划在校生2500人，按1万元/生，约需补助资金2500万元。2024年预算安排补助资金2500万元，其中，一般公共预算财政拨款2500万元。

2024年度项目绩效总目标是完成2500名学生的经费补助，为襄阳培养高素质人才，促进襄阳高等教育发展。成本指标：预算支出等于2500万元。产出指标：补助学生数等于2500人；支出合规率等于100%；资金到位率等于100%；拨付及时率等于100%。效益指标：促进襄阳高等教育发展；提供高素质人才。满意度指标：学生满意度≥90%；学校满意度≥90%。

（二）教育专项-市专门教育学校建设启动资金主要内容：为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见》（厅字〔2019〕20号）文件精神，加快推进市域社会治理现代化，切实加强对问题青少年教育矫治，有效预防未成年人违法犯罪，筹设公办专门教育学校。2024年预算资金370万元，其中财政拨款370万元。

2024年度绩效总目标是对专门教育学校的校舍进行维修，使其符合办学要求。成本指标：预算支出成本≤370万元。产出指标：建设专门教育学校1所；维修改造面积等于5万平方米；验收合格率等于100%；按计划推进率等于100%。效益指标：加强对问题青少年教育矫治；保障本地区问题青少年教育义务教育。满意度指标：家长满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本部门无空表。

（二）对其他情况的说明

本部门2024年无其他情况。

十、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（二）支出科目

1.教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

4.科学技术：反映用于科学技术方面的支出。

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

6.结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

7.结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。

8.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

9.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。